00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
教育費(fèi)附加計(jì)提時(shí)借方、貸方同時(shí)計(jì)入了稅金及附加，報(bào)表上就沒有這邊金額，但是我的根據(jù)科目余額表錄入 報(bào)表的稅金及附加又包含了這個(gè)金額 ，我應(yīng)該怎么設(shè)置才能保持報(bào)表一致？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
教育費(fèi)附加計(jì)提時(shí)借方、貸方同時(shí)計(jì)入了稅金及附加？？
你分錄發(fā)一下
2024 11/11 11:28
84784967 
2024 11/11 11:32
借：稅金及附加46.9 貸方：稅金及附加46.9，就等于應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加，錯(cuò)計(jì)入了稅金及附加
小菲老師 
2024 11/11 11:34
同學(xué)，你好
不對(duì)。分錄應(yīng)該是這樣的
借：稅金及附加46.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
84784967
2024 11/11 12:16
我知道分錄不對(duì)，現(xiàn)在是由于分錄不對(duì)，導(dǎo)致兩個(gè)財(cái)務(wù)軟件稅金及附加取數(shù)不一致，之前老大軟件沒取到這個(gè)金額，重新建賬的這個(gè)軟件包涵了這個(gè)金額，現(xiàn)在報(bào)表期初不一樣，怎么調(diào)整成一樣
小菲老師
2024 11/11 12:18
同學(xué)，你好
稅金及附加，這個(gè)金額你要自己錄入期初
84784967
2024 11/11 13:26
是自己根據(jù)余額表錄入的，之前的余額的跟報(bào)表上的不一樣，我現(xiàn)在是根據(jù)余額表錄入的
小菲老師
2024 11/11 13:26
同學(xué)，你好
我現(xiàn)在是根據(jù)余額表錄入的？
你可以自己改的
84784967
2024 11/11 13:35
對(duì)的，現(xiàn)在就想知道怎么改才能跟之前報(bào)表的一樣？如果我改了期初的話，后面我還會(huì)把之前的分錄沖掉，那會(huì)不會(huì)又會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不對(duì)了
小菲老師
2024 11/11 13:37
同學(xué)，你好
如果我改了期初的話，后面我還會(huì)把之前的分錄沖掉，那會(huì)不會(huì)又會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不對(duì)了
對(duì)，你要么正常錄入期初，然后做更正分錄
84784967
2024 11/11 13:55
那等我下個(gè)季度報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)肯定就不對(duì)了，有沒有好的辦法調(diào)整
小菲老師
2024 11/11 13:56
同學(xué)，你好
這個(gè)沒有辦法，因?yàn)橹耙呀?jīng)不對(duì)了
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問
108
意見反饋
