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老師,小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率1%,做賬時應交稅費也是按照1%做嗎?如果季度不滿30萬,那最后記入營業(yè)外收入的應交增值稅是3%還是多少?

84785003| 提問時間:11/08 09:32
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票如果是按照1%的征收率,則做賬時應交增值稅也應按照1%計算。至于營業(yè)外收入的增值稅,如果季度銷售額未超過30萬,且適用3%的稅率,則應按照3%的稅率來計算應交稅費。
11/08 09:35
84785003
11/08 14:12
做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時也按照3%重新計算營業(yè)外收入?
堂堂老師
11/08 14:15
是的,如果你的營業(yè)外收入適用于3%的增值稅率,那么在做賬時結(jié)轉(zhuǎn)這部分收入的增值稅應按照3%的稅率來計算。
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