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問題已解決
老師，下午好，我司于23年6月收到一張專票，當時就進了成本費用了，稅款也抵扣了，今天對方提出來要紅沖這張發(fā)票，可我都做賬，并且當年所得稅匯算已做完，我如何去處理這件事？
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你如果想簡單一點，就在這個月他開了紅字發(fā)票之后，你這個月做轉(zhuǎn)出就行。
11/05 16:47
84784980 
11/05 18:08
那23年的報表改嗎
宋生老師 
11/05 18:09
你好，按正規(guī)的操作方式，是需要的
84784980
11/05 18:29
那如何去更正報表呢？
宋生老師
11/05 19:16
你好，后面還會再開這個發(fā)票嗎
84784980
11/05 19:46
不會開了。
宋生老師
11/05 20:49
您好，你等對方開了發(fā)票，就做進項轉(zhuǎn)出，然后更正去年的匯算清繳
84784980
11/06 10:16
老師，你好，請問收到紅字發(fā)票，當月增值稅報表做進項轉(zhuǎn)出，更正23年的匯算，哪賬務(wù)如何處理呢？
宋生老師
11/06 10:25
你好，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整等，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784980
11/06 10:44
宋生老師
11/06 10:44
你好，是的，就是更正期間費用就可以了。
84784980
11/06 10:46
謝謝，老師
宋生老師
11/06 10:50
你好，不用客氣的了。
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