問(wèn)題已解決

去年進(jìn)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專票，我司已抵扣，對(duì)方單位要退票，給我司退款，我如何做賬，賬務(wù)處理呢，去年公司虧損不涉及繳納所得稅

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 06:42
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，因?yàn)槟愕挚哿藢Ｆ?，現(xiàn)在由你發(fā)起紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)完負(fù)數(shù)發(fā)票，要將發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)交給你，你來(lái)做原分錄的負(fù)數(shù)憑證，如果你單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)整在當(dāng)期。如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者企業(yè)會(huì)計(jì)制度，通過(guò)以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2022 06/21 06:46
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