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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月的專票抵扣了，因?yàn)殚_票錯(cuò)誤8月紅沖收到了負(fù)數(shù)發(fā)票，并且重開了正確發(fā)票，如何賬務(wù)處理及申報(bào)？
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你好能從原來的分錄，然后增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 09/07 09:58
84784982 
2023 09/07 10:01
負(fù)數(shù)發(fā)票分錄和原來的一樣，只不過數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)嗎？ 借庫存 -5 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）-1 貸應(yīng)付賬款 -6 這樣嗎？
84784982
2023 09/07 10:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是附表二：20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這里嗎？
玲老師 
2023 09/07 10:07
是的，您這兩個(gè)描述都是正確的。
84784982
2023 09/07 10:11
好的謝謝
玲老師
2023 09/07 10:20
客氣的，祝您工作愉快。
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