問(wèn)題已解決

老師你好，我們是4s店，就是試乘試駕車，廠家給的返利怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 14:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要沖減購(gòu)進(jìn)的車輛成本
10/25 14:23
84785035
10/25 14:26
老師你好，6月份回的試乘試駕車，已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在返利剛到賬，怎么沖成本？
宋生老師
10/25 14:26
你好。你如果不想沖的話，你就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。不過(guò)正規(guī)的做法確實(shí)是沖減成本。
84785035
10/25 14:29
老師你好，6月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在返利才到賬，你說(shuō)怎么沖成本老師，麻煩做一下會(huì)計(jì)分錄！謝謝
宋生老師
10/25 14:30
你好，借銀行存款，貸固定資產(chǎn) 然后把你折舊的對(duì)應(yīng)部分，也做紅字分錄沖減
84785035
10/25 14:36
老師你好，列如廠家給的1萬(wàn)元的返利 借，銀行存款 貸，固定資產(chǎn) 木木車 同樣，借，銷售費(fèi)用 折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 借，累計(jì)折舊 是這樣做嗎老師
宋生老師
10/25 14:37
你好，是的，就是這樣了
84785035
10/25 15:14
老師你好，麻煩問(wèn)下，累計(jì)折舊在借方是啥意思？
宋生老師
10/25 15:14
你好，這個(gè)是相當(dāng)于貸方負(fù)數(shù)，沖減的意思
84785035
10/25 15:16
老師你好，意思是累計(jì)折舊減少了？
宋生老師
10/25 15:17
你好，是的，就是這個(gè)意思
84785035
10/25 15:21
老師你好，我不明白，為啥折舊部分也要沖紅，累計(jì)折舊也減少
宋生老師
10/25 15:23
你好，因?yàn)楸旧聿粦?yīng)折舊那么多。你并沒(méi)有花那么多錢買
84785035
10/25 15:24
謝謝老師
宋生老師
10/25 15:24
你好，不用客氣的了。
84785035
10/25 15:25
老師你好，累計(jì)折舊，應(yīng)該在借方還是貸方
宋生老師
10/25 15:26
你好，這個(gè)正常計(jì)提是貸方。沖減是借方
84785035
10/25 15:26
意思是累計(jì)折舊增加了？
宋生老師
10/25 15:28
你好是的，累計(jì)折舊增加。
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