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老師，4S店廠家返利怎么做賬務處理啊
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不考慮發(fā)票，直接給你們的錢，借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
2021 11/24 09:38
84784979 
2021 11/24 09:43
老師，前期計提的話怎么做分錄呢？
84784979
2021 11/24 09:44
我們這做了一筆賬，
借：其他貨幣資金
貸：預收賬款
我怎么也想不明白為什么這樣記
后期又把其他貨幣資金轉(zhuǎn)到了其他應收款，現(xiàn)在預收賬款，跟應收賬款都掛著賬呢
郭老師 
2021 11/24 09:45
他這個其他貨幣資金是不是到了你們的車款專戶，也就是不在你們這邊。
郭老師
2021 11/24 09:45
以后你們買車可以抵扣？
84784979
2021 11/24 09:48
老師，剛開始我是這樣理解的，但后期又轉(zhuǎn)入到了應收賬款，就搞不明白了
郭老師
2021 11/24 09:50
你好，后期你們買車抵扣分錄怎么做的？
84784979
2021 11/24 09:52
老師，現(xiàn)在我們買車是直接給廠家錢
借：庫存
貸：銀行存款
郭老師
2021 11/24 09:55
那就是返回來吧，這個錢，你的其他貨幣資金是不是給你們返到了公司賬戶。
84784979
2021 11/24 10:03
老師，對，應該是返回到公司賬戶，現(xiàn)在還沒有返，預收賬款怎么調(diào)平他??？借：預收賬款
貸：營業(yè)外收入
這樣做？
郭老師
2021 11/24 10:05
是的，借預付賬款貸營業(yè)外收入做這個。
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