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老師，年末成本回不來(lái)，暫估成本，來(lái)年匯算前回票可以嗎？有沒(méi)有相應(yīng)文件12月暫估分錄跟來(lái)年回來(lái)票沖銷(xiāo)分錄怎么處理

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 09:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 來(lái)年匯算前回票可以嗎？ 可以的 12月暫估分錄跟來(lái)年回來(lái)票沖銷(xiāo)分錄怎么處理 暫估分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 次年紅沖 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
10/10 09:04
84784951
10/10 09:08
老師暫估這個(gè)有法律文件嗎，如果稅局查賬不允許暫估讓補(bǔ)稅怎么辦
小菲老師
10/10 09:09
同學(xué)，你好 合理的暫估是可以的，這個(gè)是根據(jù)會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制，本期的成本，沒(méi)有來(lái)發(fā)票，也需要做到本期
84784951
10/10 09:10
3季度利潤(rùn)400萬(wàn)，我可以先暫估300萬(wàn)最晚次年匯算前回票，剩下100萬(wàn)3季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)自動(dòng)補(bǔ)虧嗎
小菲老師
10/10 09:12
同學(xué)，你好 剩下100萬(wàn)3季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)自動(dòng)補(bǔ)虧嗎 你是之前虧損，還沒(méi)有彌補(bǔ)完 嗎？
84784951
10/10 09:13
對(duì)，以前年度虧損了80萬(wàn)，未分配利潤(rùn)
小菲老師
10/10 09:14
同學(xué)，你好 那你只能彌補(bǔ)80萬(wàn)
84784951
10/10 09:17
嗯嗯，好的，適當(dāng)交點(diǎn)。補(bǔ)虧金額是按匯算年報(bào)表為準(zhǔn)吧還是未分配利潤(rùn)
小菲老師
10/10 09:17
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784951
10/10 09:23
年報(bào)表還是未分配利潤(rùn)
小菲老師
10/10 09:23
同學(xué)，你好 未分配利潤(rùn)
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