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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底怎么暫估成本，等到來年了收到成本票了怎么沖掉暫估的成本
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你好，當(dāng)時(shí)的暫估分錄怎么做的？
2022 01/12 16:02
84784982 
2022 01/12 16:03
還沒有做暫估成本呢
郭老師 
2022 01/12 16:04
你好，你們單位主營(yíng)是什么的？你要暫估什么業(yè)務(wù)的？
84784982
2022 01/12 16:18
我們是建筑安裝
郭老師
2022 01/12 16:20
借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工做這個(gè)暫估。
郭老師
2022 01/12 16:20
次年發(fā)票到了是什么業(yè)務(wù)的？
84784982
2022 01/12 16:50
收到材料發(fā)票
84784982
2022 01/12 16:51
這個(gè)收到的材料發(fā)票是專票，那個(gè)暫估的時(shí)候增值稅是？
郭老師
2022 01/12 16:52
暫估的時(shí)候不用考慮增值稅發(fā)票，到了之后紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的就可以。
84784982
2022 01/12 16:54
什么意思，不是很明白
84784982
2022 01/12 16:55
這樣還能算去年的成本嗎
郭老師
2022 01/12 16:59
暫估的和發(fā)票的一致的，不影響你的成本，直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的。發(fā)票到了不也是增加了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，實(shí)際你的成本還是做到了二一年里面。
84784982
2022 01/12 22:43
有分錄嗎
郭老師
2022 01/12 23:03
借應(yīng)付賬款貸工程施工，
借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整
借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工。
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