問(wèn)題已解決

廣告行業(yè) 成本怎么暫估做分錄。來(lái)年到票怎么做

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/25 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，當(dāng)年做這個(gè)。 跨年借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
2022 01/25 11:45
84785007
2022 01/25 16:25
看不懂，，后面說(shuō)的
郭老師
2022 01/25 16:25
你好，跨年的把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的意思。
84785007
2022 01/25 16:29
到時(shí)候 要更改申報(bào)表嗎？
郭老師
2022 01/25 16:30
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整，如果你暫估和發(fā)票的金額是一樣的，這種不需要調(diào)整，可以抵扣所得稅。
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