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老師，請問去年的應(yīng)付職工薪酬掛到現(xiàn)在有七萬元，但是公司實際上不拖欠員工工資了，怎樣做分錄調(diào)整呢？
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看一下是不是多計提了，如果是的話，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配，未分配利潤
這一部分需要納稅調(diào)增的。
2024 09/03 07:56
84785039 
2024 09/03 07:59
如果是少計提了呢？
郭老師 
2024 09/03 08:01
少做了計提是借方有余額。
借，利潤分配未分配利潤，
貸，應(yīng)付職工薪酬工資
84785039
2024 09/03 08:02
不用管理費用，記在今年抵減收入嗎？
郭老師
2024 09/03 08:09
你好，建議不要做管理費用。因為你的自然人電子稅務(wù)局和你的職工薪酬明細表，個需要比對的，你最好去修改之前的匯算清繳。
84785039
2024 09/03 08:09
如果個人所得稅申報也多了呢？
郭老師
2024 09/03 08:13
那需要更正修改之前申報的數(shù)據(jù)了
郭老師
2024 09/03 08:13
要不影響個人交個稅的。
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