問(wèn)題已解決

老師 你好 去年12月份的應(yīng)付職工薪酬 我沒(méi)注意做在管理費(fèi)用里面了 現(xiàn)在要調(diào)整這筆分錄 應(yīng)該怎樣做呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你12月份的當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，就是做管理費(fèi)用的。如果是跨年了才動(dòng)用以前年度損益調(diào)整。
2023 05/06 15:14
84784993
2023 05/06 15:21
我計(jì)提是在管理費(fèi)用 但是我發(fā)放也是走的管理費(fèi)用 現(xiàn)在跨年了 我如果更正是不是 借：管理費(fèi)用 （紅沖）貸：應(yīng)付職工薪酬 同時(shí)借：管理費(fèi)用 貸:以前年度調(diào)整損益 借:以前年度調(diào)整損益 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 05/06 15:22
借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
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