問(wèn)題已解決

一般納稅人9月份報(bào)稅，8月份開(kāi)了個(gè)專票進(jìn)項(xiàng)，8月份不做勾選，沒(méi)報(bào)稅之前9月份給紅沖了，這樣一正一負(fù)還用在稅務(wù)上做處理么？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 14:39
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況需要在9月報(bào)稅時(shí)進(jìn)行調(diào)整，將紅沖的專票信息上報(bào)，抵消原進(jìn)項(xiàng)，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。
09/02 14:41
84785007
09/02 14:44
這個(gè)月就先不抵扣，不做處理唄？
小智老師
09/02 14:47
不行哦，不做處理不行。稅法規(guī)定要按時(shí)申報(bào)和抵扣。漏報(bào)或延遲抵扣可能影響企業(yè)信用，甚至產(chǎn)生罰款。建議及時(shí)處理，確保合規(guī)。
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