問(wèn)題已解決

老師，9月份改的一般納稅人，8月份付了貨款，8月沒(méi)開(kāi)票，9月份又買(mǎi)了一起，可以合并一起開(kāi)專票嗎？可以抵扣嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 16:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
小規(guī)模期間的進(jìn)貨要單獨(dú)開(kāi)
09/29 16:05
84784956
09/29 16:05
如果要讓對(duì)方退回來(lái)，重新打呢？
84784956
09/29 16:05
重新銀行付款
家權(quán)老師
09/29 16:06
不可以的，開(kāi)票分開(kāi)開(kāi)就行了
84784956
09/29 16:06
主要是想要進(jìn)項(xiàng)稅呢
84784956
09/29 16:07
那如果不開(kāi)票呢？
84784956
09/29 16:07
不開(kāi)票，我怎么做賬務(wù)處理？
家權(quán)老師
09/29 16:08
小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣的，抵扣了要罰款
84784956
09/29 16:09
不讓他們開(kāi)票了，我怎么做分錄？
家權(quán)老師
09/29 16:10
不開(kāi)票怎么把賬做平呢?那么做退款的賬
84784956
09/29 16:21
如果把合同簽到9月份，8月份做預(yù)付賬款，9月份開(kāi)發(fā)票，可以嗎？
家權(quán)老師
09/29 16:24
不能以虛假的合同來(lái)掩蓋真實(shí)的交易，你的交易已經(jīng)完成了。只能按小規(guī)模期間的稅務(wù)處理
84784956
09/30 01:21
嗯嗯，已經(jīng)分開(kāi)開(kāi)票了
家權(quán)老師
09/30 08:26
好的，分開(kāi)開(kāi)就完事了
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