問(wèn)題已解決

資料五的分錄怎么寫(xiě)？為什么？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：08/20 19:08
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霍霍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)看到您有發(fā)圖片哦。
08/20 19:21
84784972
08/20 19:27
遞延所得稅也怎么寫(xiě)
霍霍老師
08/20 19:54
您好，2x22 年 12 月 31 日，確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用和預(yù)計(jì)負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄為： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 100 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債 100 由于稅法規(guī)定尚未實(shí)際發(fā)生的質(zhì)量保證支出不得計(jì)入應(yīng)納稅所得額，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)： 遞延所得稅資產(chǎn) = 100×25% = 25（萬(wàn)元） 會(huì)計(jì)分錄為： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸：所得稅費(fèi)用 25
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