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有老師能寫一下最后一題資料五嗎

gckh16828_0686| 提問時(shí)間：06/04 16:01
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王一老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師，實(shí)務(wù)專家
已解答10197個(gè)問題
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：對(duì)于資料五，2022年轉(zhuǎn)回可抵扣暫時(shí)性差異500借：所得稅費(fèi)用  125       貸：遞延所得稅資產(chǎn)  125祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/04 17:13
gckh16828_0686
06/04 18:56
老師那最后2×22年應(yīng)納稅所得額呢
gckh16828_0686
06/04 18:57
就是資料五最后一題
王一老師
06/05 09:15
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：22年度應(yīng)納稅所得額＝3000－80－200＋10＋40－500＝227022年應(yīng)交所得稅＝2270×25%＝567.5借：所得稅費(fèi)用 567.5       貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅  567.5祝您學(xué)習(xí)愉快！
王一老師
06/05 09:15
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：已在上樓為您解答。祝您學(xué)習(xí)愉快！
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