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問(wèn)題已解決
老師我問(wèn)下 合報(bào) 合并報(bào)表 認(rèn)可的金額是賬面價(jià)值 個(gè)報(bào)認(rèn)可的是計(jì)稅基礎(chǔ) 投資時(shí)點(diǎn)和 內(nèi)部交易 都是用 是嗎
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你好！其實(shí)沒(méi)有這樣的規(guī)定了。就像一個(gè)固定資產(chǎn)，沒(méi)有發(fā)票。實(shí)際上計(jì)稅基礎(chǔ)是0.但是不管合并報(bào)表，還是個(gè)別報(bào)表，如果有這個(gè)固定資產(chǎn)在，賬上都還是認(rèn)可的，都有數(shù)據(jù)，不會(huì)是0
08/02 08:34
84785042 
08/02 08:36
考試的話 大多數(shù)是通用的唄
宋生老師 
08/02 08:37
您好！是的。考試的時(shí)候，基本上都是默認(rèn)有發(fā)票
84785042
08/02 08:39
然后我昨天做了一個(gè)題 投資時(shí)點(diǎn)的 差異 固定資產(chǎn)600 賬面是350? 不是應(yīng)該形成 遞延所得稅 資產(chǎn)嗎? 那商譽(yù)會(huì)怎么減少還是上升 導(dǎo)致
宋生老師
08/02 08:42
你好！這個(gè)是形成遞延所得稅資產(chǎn)，
其實(shí)遞延所得稅資產(chǎn)本身不直接影響商譽(yù)。
間接影響是商譽(yù)減少
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