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老師單位員工出差，每天補助100這個是沒有發(fā)票的，我做賬銷售費用-差旅費_補助下邊這個有什么風(fēng)險么？可以稅前扣除么
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這個沒有風(fēng)險，可以稅前扣除。
08/01 12:53
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員工出差補助100元/天，這個補助費用沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎？
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員工出差，每天補助100元，沒有發(fā)票，沒有申報個稅，請問這個補貼可以按照報銷單稅前扣除嗎？
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老師好，我們公司對于出差的員工每天有100元補助，這個補助無發(fā)票可以直接接入差旅費嗎
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老師，員工出差差旅費補助每天200，出差回來拿住宿費用餐飲費發(fā)票200，那入賬金額銷售費用_差旅費400，對不對，用交個稅不？還有就是同理的交通補助費用，每公里補助2元，拿回來的加油票，那入賬金額銷售費用_交通費，家人補助加加油發(fā)票合計嗎？用交個稅不？
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員工出差，交通費，午餐費都從其他地方報銷了，現(xiàn)在這個員工只拿了這樣一張紙，報銷個差旅費補助，這個可以嗎，這個補助可以稅前扣除嗎
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