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老師好，我們公司對于出差的員工每天有100元補(bǔ)助，這個補(bǔ)助無發(fā)票可以直接接入差旅費(fèi)嗎
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補(bǔ)助無發(fā)票可以直接接入差旅費(fèi)，與差旅費(fèi)發(fā)票一起報銷
2019 10/12 10:21
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員工的出差補(bǔ)助，直接進(jìn)差旅費(fèi)，不用發(fā)票的，對嗎
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老師單位員工出差，每天補(bǔ)助100這個是沒有發(fā)票的，我做賬銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)_補(bǔ)助下邊這個有什么風(fēng)險么？可以稅前扣除么
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