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問題已解決
老師您好！我這樣計提工資可以啊？！然后發(fā)放時候就、繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款-社會保險費(個人部分) 庫存現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))
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1.計提工資?借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資?2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資?貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
07/08 10:12
84785000 
07/08 10:30
我那個計提圖片錯的呢？
微微老師 
07/08 10:34
是的，不太對的呢。你都沒計提社保費的呢。
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