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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我計(jì)提社保時(shí) 能不能 借：管理費(fèi)用-社保（單位部分） 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時(shí)做，借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款 發(fā)放工資時(shí)做 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分
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你好，個(gè)人承擔(dān)部分不用企業(yè)來計(jì)提，企業(yè)只是代收代付
2019 09/18 20:47
84785013 
2019 09/18 20:49
那正確的做法是怎樣的呢？
徐阿富老師 
2019 09/18 20:50
你好，計(jì)提單位部分時(shí)借管理費(fèi)用――職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬――職工社保
徐阿富老師
2019 09/18 20:51
繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――個(gè)人社保 貸銀行存款
84785013
2019 09/18 20:52
老師 是不是公積金個(gè)稅也跟這個(gè)類似呢？
徐阿富老師
2019 09/18 20:52
發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬――工資 貸其他應(yīng)收款貨其他應(yīng)付款――個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)稅 貸銀行存款
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