問(wèn)題已解決

老師,之前有筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么調(diào)賬: 本年1月份還銀行貸款108萬(wàn)。會(huì)計(jì)做賬時(shí)還款金額為100萬(wàn)剩下的8萬(wàn)倒擠到利息里面去了,當(dāng)時(shí)的分錄是:借:短期借款100 利息費(fèi)用8 貸:銀行存款 108 ?,F(xiàn)在7月我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是:借短期借款8 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用8 這樣嗎 我司使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/05 09:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借短期借款8 借:未分配利潤(rùn)(代替財(cái)務(wù)費(fèi)用)-8 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是更正23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表哦,不追溯是我們的賬沒(méi)有問(wèn)題,匯繳時(shí)補(bǔ)的所得稅不用調(diào)整到23年
2024 07/05 09:32
84785023
2024 07/05 09:35
老師,需要更正23年年報(bào)和所得稅匯算清繳嗎?做錯(cuò)賬的時(shí)間在本年的1月 ,不是去年
廖君老師
2024 07/05 09:37
哦哦,我以為是去年呢,那不用更正的, 借短期借款8 借:替財(cái)務(wù)費(fèi)用-8
84785023
2024 07/05 09:38
借:短期借款 8 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用8 這樣的把
廖君老師
2024 07/05 09:39
您好,不要寫(xiě)在貸方正,寫(xiě)借方負(fù),因?yàn)槠陂g費(fèi)用寫(xiě)在貸方的話,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)會(huì)出錯(cuò)的
84785023
2024 07/05 09:41
好的 謝謝老師 漲知識(shí)了 貸方寫(xiě)負(fù)數(shù)的話結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因 可以告知一下嗎?
廖君老師
2024 07/05 09:44
您好,這個(gè)具體原因呢,也表達(dá)不出來(lái),軟件的官方也是這么建議,我們也是在工作中發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況,寫(xiě)在貸方報(bào)表不平時(shí),找死也找不到原因,吃虧2次后就不寫(xiě)貸方正了,我也跟同行財(cái)務(wù)溝通過(guò),說(shuō)法就是:在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)會(huì)出錯(cuò),怎么個(gè)邏輯書(shū)面說(shuō)不上,就是經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
84785023
2024 07/05 09:46
好。謝謝老師,祝您生活愉快
廖君老師
2024 07/05 09:47
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~