問(wèn)題已解決

公司交增值稅的時(shí)候可以勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，我該如何做賬務(wù)處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：06/26 14:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
06/26 14:16
84785002
06/26 14:18
比如我這個(gè)月銷項(xiàng)是2000.但是系統(tǒng)里可以勾選的進(jìn)項(xiàng)金額要么不夠，要么就是比銷項(xiàng)數(shù)大會(huì)形成留底，如果形成留底我該怎么做分錄
東老師
06/26 14:18
就是按照我上面這么做就可以。
84785002
06/26 14:25
這個(gè)月形成留底，下個(gè)月如果該交增值稅，在報(bào)稅系統(tǒng)里怎么提現(xiàn)留底數(shù)據(jù)呢
東老師
06/26 14:27
在主表上留抵稅額里面會(huì)體現(xiàn)這個(gè)數(shù)。
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