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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅，不用交增值稅，但是也要做認(rèn)證抵扣勾選后，才能不交增值稅嗎？

84784992| 提問時(shí)間：10/03 16:46
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，只有認(rèn)證才能留抵
10/03 16:47
84784992
10/04 15:11
那分錄怎么做呢？
小林老師
10/04 15:32
你是認(rèn)證還是沒認(rèn)證？
84784992
10/04 15:39
比如這月進(jìn)項(xiàng)26000(一張發(fā)票)，銷項(xiàng)有13000，是不是要把進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證抵扣才能不交13000的稅，
小林老師
10/04 15:43
是的，你的理解非常正確
小林老師
10/04 15:43
一張發(fā)票不能分開認(rèn)證
84784992
10/04 15:47
那這個(gè)就有留抵，留抵需要做分錄嗎？
小林老師
10/04 15:56
有留抵，月末，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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