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22年分錄 借；應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 23年開負(fù)數(shù)發(fā)票做：借，應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 是這樣做嗎
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你好，在23年做賬還是 原分錄紅沖，不是調(diào)整利潤(rùn)
06/25 11:19
84785036 
06/25 11:20
23年做賬，但是開的負(fù)數(shù)發(fā)票，沖減的是22年的發(fā)票。
家權(quán)老師 
06/25 11:23
跟22年無關(guān)了，那個(gè)是23年發(fā)生的紅沖，直接沖23年的收入
84785036
06/25 11:29
但是沖減的是22年的收入。而且增值稅申報(bào)表上面，23年負(fù)數(shù)發(fā)票，不能填在當(dāng)年當(dāng)月增值稅申報(bào)表里面，所以，不存在沖減收入。因?yàn)檫@個(gè)申報(bào)不了，去大廳申報(bào)的增值稅申報(bào)表，大廳說的直接不填，負(fù)數(shù)發(fā)票金額，就可以了。
家權(quán)老師
06/25 11:35
意思是在23年申報(bào)增值稅的時(shí)候紅沖當(dāng)月的收入和銷項(xiàng)稅，
84785036
06/25 11:38
意思就是，我知道像剛剛那樣直接做負(fù)數(shù)就紅沖了，但是負(fù)數(shù)紅沖了的話，就沖到23年當(dāng)月的收入了，但是我們這邊大廳申報(bào)增值稅的時(shí)候，負(fù)數(shù)這筆是直接不用填的，所以，去過沖到當(dāng)月收入的話，就影響到當(dāng)月增值稅申報(bào)表了。
家權(quán)老師
06/25 11:41
那個(gè)是稅局申報(bào)錯(cuò)誤， 是可以沖當(dāng)月的收入的。不然紅沖了不是要多交增值稅？紅沖的意義何在？
84785036
06/25 11:42
但是稅務(wù)局那邊只能這樣申報(bào)，我們基本上每個(gè)月都有紅沖，我們這邊稅務(wù)局都說只能這樣操作。
家權(quán)老師
06/25 11:47
簡(jiǎn)直在胡鬧，那么以前交的稅不是多交了？你可以找稅政和征管科的領(lǐng)導(dǎo)，大廳的業(yè)務(wù)員不是很懂的，一般都是臨時(shí)工
84785036
06/25 11:49
沒用的，大廳的人，就說只能這樣處理，之前每次去找，都是這樣，不會(huì)多跟你說一句話的，就說只能這樣處理。
家權(quán)老師
06/25 11:51
直接找領(lǐng)導(dǎo)，不能那樣做，要維護(hù)自己的權(quán)益
84785036
06/25 11:53
23年的事情，而且找了好多次了，又浪費(fèi)時(shí)間。所以，老板想著也是，算了，所以，現(xiàn)在就是賬務(wù)上處理一下。
家權(quán)老師
06/25 11:55
做賬還是只能沖當(dāng)年的收入，不能沖利潤(rùn)
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