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老師，開了紅字發(fā)票做的分錄是不是借：應(yīng)收賬款 負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
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是的，就是那樣做的哈
2023 03/04 15:50
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老師對沖發(fā)票，借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)，對嗎？
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開具時：借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，如果開具負數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款，請問是這樣寫相反分錄嗎老師
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未開票收入后來又開具發(fā)票后的分錄，是不是先要做一張: 之前銷售時相同向的科目，只是用紅字？
借: 應(yīng)收賬款【負數(shù)】
貸: 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入【負數(shù)】
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅【負數(shù)】
然后再做一張正確的，銷售分錄：
借: 應(yīng)收賬款【正數(shù)】
貸: 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入【整數(shù)】
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅【整數(shù)】
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請問老師，我開具負數(shù)發(fā)票，做賬是 借：應(yīng)收賬款（紅字）
貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額（紅字），還是做 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸：應(yīng)收賬款
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22年分錄 借；應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項 23年開負數(shù)發(fā)票做：借，應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸未分配利潤 負數(shù) 是這樣做嗎
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