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老師我去年暫估了成本，我做的分錄是紅沖：借：應付賬款-暫估（我沒有用紅字）貸：主營業(yè)務成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸：應付賬款借：應付賬款貸：銀行存款結轉:借主營業(yè)務成本貸：工程施工然后我得利潤表和資產負債表就不等了，相差我紅沖得金額
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你好，你看下你利潤表里面的主營業(yè)務成本，這個正不正確？
06/14 09:38
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建筑公司暫估成本，借：工程成本-暫估，貸：應付賬款-暫估；結轉成本：借：主營業(yè)務成本 ，貸：應付賬款-暫估；
沖暫估：借：工程成本-暫估（紅字），貸：應付賬款-暫估（紅字）；結轉成本時：借主營業(yè)務成本，貸工程成本-暫估；這樣做分錄對嗎？
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老師，上月暫估成本，借工程施工-材料費暫估，貸應付賬款暫估，，結轉成本，借主營業(yè)務成本暫估，貸，工程施工-材料費暫估，，然后月底結轉損益，把主營業(yè)務成本結轉至本年利潤了，那次月要紅沖上月的暫估，分錄該怎么寫
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我在去年年底的時候，做了工程施工暫估，會計分錄是，借：工程施工-暫估 200萬，貸：應付賬款-暫估 200萬，結轉成本，借：主營業(yè)務成本-工程 200萬，貸：工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
貸：應付賬款-暫估
年后紅沖 借：應付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
收到票 借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現在怎么改
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老師好！我想問下12月的時候做了成本暫估，分錄寫的是借：主營業(yè)務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應付賬款-暫估，貸：主營業(yè)務成本-暫估，再做了一筆借：主營業(yè)務成本-服務費，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因為我沖抵主營業(yè)務成本-暫估是負數
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