問(wèn)題已解決

老師，我們公司有一筆境外企業(yè)服務(wù)費(fèi)，合同簽的所有稅費(fèi)有我公司承擔(dān)， 問(wèn)題一：代扣的增值稅和企業(yè)所得稅也需要我公司承擔(dān)嗎？ 問(wèn)題二：如果我公司承擔(dān)，需要進(jìn)什么科目，企業(yè)所得稅前可以扣除嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 17:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，不是你們承擔(dān)，所得稅增值稅對(duì)方承擔(dān)的這個(gè)是
06/11 17:41
84784977
06/11 17:43
但是我公司沒(méi)有代扣，是不是需要走營(yíng)業(yè)外支出??？
小鎖老師
06/11 17:44
對(duì)，沒(méi)有代扣需要做營(yíng)業(yè)外支出，可以扣除
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