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問(wèn)題已解決
境外服務(wù)費(fèi)，對(duì)方承擔(dān)稅費(fèi)，代扣代繳的增值稅可以抵扣，代扣的所得稅可以抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，都是可以的哦
2019 08/09 10:24
84784983 
2019 08/09 10:25
代扣的所得稅怎么寫分錄
樸老師 
2019 08/09 10:34
你們收的還是付的，你們收的可以抵，付的不能
84784983
2019 08/09 10:39
境外給我們提供服務(wù)，我們付費(fèi)給他們，幫他們代扣代繳稅費(fèi)，稅費(fèi)是他們承擔(dān)的
樸老師
2019 08/09 10:41
你們不能抵增值稅，可以抵所得稅
84784983
2019 08/09 10:41
分錄這樣寫，借，費(fèi)用成本，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸代扣代繳稅，應(yīng)付賬款
84784983
2019 08/09 10:45
問(wèn)12366，他們說(shuō)可以
樸老師
2019 08/09 10:47
你們12366說(shuō)增值稅也可以抵扣？那你聽(tīng)12366的吧
84784983
2019 08/09 10:48
對(duì)啊，我不確定，所以想找個(gè)懂的老師確定一下
樸老師
2019 08/09 10:51
我們這是增值稅不能抵，但是所得稅可以
84784983
2019 08/09 10:51
抵所得稅的分錄怎么寫？
樸老師
2019 08/09 10:52
我的意思是這塊支出就是可以所得稅稅前扣除
84784983
2019 08/09 10:53
我是想問(wèn)抵扣，不是扣除，可以從銷項(xiàng)中抵扣的
樸老師
2019 08/09 10:58
不能抵扣的，這個(gè)不是你們應(yīng)該付的
84784983
2019 08/09 15:14
我們給他的錢里面是含稅價(jià)
樸老師
2019 08/09 15:27
那這個(gè)你也不能抵扣，因?yàn)椴皇悄銈兘坏亩?，你們只是代扣代繳，你想想是不是這個(gè)道理
84784983
2019 08/09 15:31
這個(gè)不是相當(dāng)于我們購(gòu)貨，我們花的錢里面包含稅錢，他們給我們開(kāi)票，我們進(jìn)項(xiàng)抵扣，不是一個(gè)道理嗎
樸老師
2019 08/09 15:49
你們12366說(shuō)可以抵扣你就抵扣下試試，不行的話稅局會(huì)找你的
84784983
2019 08/09 15:59
好吧
樸老師
2019 08/09 16:03
好餓，歡迎再來(lái)提問(wèn)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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