問(wèn)題已解決

一般納稅人，去年增值稅留抵2192.49，然后退過(guò)增值稅2192.49；這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57（銷(xiāo)-進(jìn)-上月留抵）；那為什么這個(gè)月附加稅是0（如圖）； 是依據(jù)什么？麻煩解釋下謝謝

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你這個(gè)月要交稅嗎 不用交的話就沒(méi)有附加稅
06/06 15:45
84784980
06/06 15:45
這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57呀。說(shuō)了
84784980
06/06 15:46
這是這個(gè)月的增值稅報(bào)表
樸老師
06/06 15:53
那這個(gè)就應(yīng)該交附加稅的
84784980
06/06 15:56
但是沒(méi)交啊。附加稅報(bào)表都是默認(rèn)數(shù)據(jù)的，也無(wú)法填寫(xiě)的。顯示就是沒(méi)有，所以我才來(lái)問(wèn)啊。她是不是要等當(dāng)本月應(yīng)交增值稅大于去年退過(guò)的增值稅2192.49，那他才會(huì)產(chǎn)生附加稅？？
樸老師
06/06 15:59
去年這個(gè)2192.49沒(méi)有實(shí)際退回來(lái)？抵減后期應(yīng)交嗎 是這樣的話就不用交
84784980
06/06 16:01
去年的2192.49退回來(lái)了呀
樸老師
06/06 16:04
那你這個(gè)應(yīng)該要有附加稅的 是不是系統(tǒng)減免了
84784980
06/06 16:16
我已經(jīng)理解了。確實(shí)是沒(méi)有附加稅的。因?yàn)檫@個(gè)2192.49是之前留抵的增值稅，雖然已經(jīng)退回了，但是只要現(xiàn)在應(yīng)交增值稅小于這個(gè)之前留抵的增值稅，只要有這個(gè)差額是不用交附加稅的。
樸老師
06/06 16:25
是的 因?yàn)榈譁p了哦
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