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上月有留抵稅額,在應(yīng)交稅金-未交增值稅借方!本月銷-進(jìn)項后。應(yīng)該加還是減上月留抵?

84785017| 提問時間:2019 07/30 09:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 本月銷-進(jìn)項后應(yīng)該減上月留抵
2019 07/30 09:25
84785017
2019 07/30 09:27
減正數(shù)對嗎
bamboo老師
2019 07/30 09:28
是的 減正數(shù) 本期應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-上期留底稅額
84785017
2019 07/30 09:31
借:銷項,貸:進(jìn)項稅額、貸:未交增值稅留抵,貸:未交增值稅差額
bamboo老師
2019 07/30 09:32
您上期留底的時候有沒有寫分錄
84785017
2019 07/30 09:42
我把上個月的,進(jìn)項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅借方了
bamboo老師
2019 07/30 09:43
那這個月 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——未交增值稅 這樣就好了
84785017
2019 07/30 09:59
會有差額啊
bamboo老師
2019 07/30 09:59
不太明白您的意思 哪里會有差額?
84785017
2019 07/30 10:01
您看一下這個表
bamboo老師
2019 07/30 10:02
您本期應(yīng)該繳納的增值稅 是這個月轉(zhuǎn)入的未交增值稅科目貸方金額-您上期轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方金額
84785017
2019 07/30 10:29
明白了
bamboo老師
2019 07/30 10:30
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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