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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問郭老師,公司是一般納稅人 ,上個(gè)月增值稅有部分留抵稅額,本月只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),且銷項(xiàng)大于上月留抵稅額,那本月賬面借記轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是本月的銷項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)減留抵后的金額?
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速問速答你好
也是抵扣之后的金額
06/04 09:38
84785020
06/04 09:45
假如上月留抵20,本月銷項(xiàng)100,本月賬面記賬是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅80?
郭老師
06/04 09:47
對(duì)的是的,是這么做的。
84785020
06/04 09:48
好的,謝謝老師。
郭老師
06/04 09:48
不用客氣,工作愉快。
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