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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)郭老師指導(dǎo)，上月有留抵，本月有銷售項(xiàng)，本月留抵大于銷項(xiàng)，本月我怎么做分錄，謝謝老師！
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上月留抵結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎
2023 01/13 10:55
84784979 
2023 01/13 11:05
12月目前是申報(bào)表留抵5萬。2022年進(jìn)項(xiàng)一直用2021年的留抵進(jìn)項(xiàng)，2022年每月都有銷項(xiàng)，2022年每月沒有繳納稅金，也就是說用2021年的進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問老師，2022年每月我都沒有做分錄，這樣對(duì)嗎
84784979
2023 01/13 11:06
如果現(xiàn)在做，我怎么做呢
樸老師 
2023 01/13 11:13
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784979
2023 01/13 11:58
老師，以前留抵進(jìn)項(xiàng)，每月也需要做轉(zhuǎn)出對(duì)吧
84784979
2023 01/13 11:58
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 01/13 12:11
同學(xué)你好
留抵的是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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