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郭老師，我們每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金，沒有掛轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目，直接銷轉(zhuǎn)借方，進(jìn)轉(zhuǎn)貸方，我想問下，現(xiàn)在進(jìn)比銷多，借方做什么科目
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還是一樣結(jié)轉(zhuǎn)，只不過是轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底的就行。
06/06 14:29
84785037 
06/06 14:30
沒有設(shè)這個科目，我剛接的
郭老師 
06/06 14:32
你好，那他以前的時候結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？
84785037
06/06 14:37
像這樣的他都沒轉(zhuǎn)，等銷項大于進(jìn)項再一起轉(zhuǎn)，科目設(shè)置的比較簡單少，只有銷項，進(jìn)項，未交，代抵扣
郭老師
06/06 14:37
你現(xiàn)在補上就可以了給他把之前的都補這個月
84785037
06/06 14:39
銷進(jìn)之前的差額轉(zhuǎn)哪里
郭老師
06/06 14:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
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