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實(shí)務(wù)
問題已解決
我這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咋做分錄，已經(jīng)抵扣過，對(duì)方紅沖了
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借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如果是貨物的。
06/05 15:21
84785018 
06/05 15:23
這個(gè)當(dāng)時(shí)沒記賬，因?yàn)槲覀儧]有給對(duì)方付款
郭老師 
06/05 15:25
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，應(yīng)付賬款
借，應(yīng)付賬款貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
簡(jiǎn)單做。
84785018
06/05 15:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 198.002
貸：應(yīng)付賬款198.02
借：應(yīng)付賬款198.02
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出198.02
郭老師
06/05 15:35
你好對(duì)的，是這么做的。
84785018
06/05 15:42
匯算清繳交了500塊錢，需要走以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
06/05 15:43
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的可以。
84785018
06/05 15:51
借：以前年度損益調(diào)整500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅500
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅500
貸：銀行存款500
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)500
貸：以前年度損益調(diào)整500？這樣對(duì)嗎
郭老師
06/05 15:52
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785018
06/05 15:56
好的謝謝
郭老師
06/05 15:56
不用客氣工作愉快。
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