問(wèn)題已解決

項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，同時(shí)做計(jì)提和繳納的分錄嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 11:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
不需要計(jì)提，直接做預(yù)交的分錄
06/05 11:28
84784988
06/05 11:29
那應(yīng)交所得稅就一直在借方呀
家權(quán)老師
06/05 11:34
本地申報(bào)預(yù)交所得稅時(shí)扣除就在貸方了
84784988
06/05 11:35
那本地申報(bào)是虧損不用交呢
家權(quán)老師
06/05 11:41
在項(xiàng)目完工的年度匯算時(shí)申請(qǐng)退稅
84784988
06/05 11:43
分錄是，借其他應(yīng)收款，應(yīng)交多交企業(yè)所得稅，待應(yīng)交企業(yè)所得稅，是嗎
84784988
06/05 11:45
如果本地申報(bào)有利潤(rùn)，就先計(jì)提，然后繳納的時(shí)候在做分錄是嗎
家權(quán)老師
06/05 11:45
收到退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅
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