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工程項目外地預繳企業(yè)所得稅需要計提嗎？預繳的增值稅附加要怎么做分錄
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你好，不需要計提，預繳附加稅
借：應交稅費—城建稅、教育附加費、地方教育附加費
貸：銀行存款
計提
借：稅金及附加
貸：應交稅費—城建稅、教育附加、地方教育附加
2019 10/17 10:56
84784963 
2019 10/17 10:58
那預交的企業(yè)所得稅分錄直接借應交所得代銀行？
月月老師 
2019 10/17 10:59
你好，是的，這樣做就行，季度再計提所得稅。
84784963
2019 10/17 11:01
附加也是先交，月底再一起計提嗎
月月老師
2019 10/17 11:06
你好，是這樣處理的。
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