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去年計提的時候借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸應(yīng)付賬款100 都是含稅價 現(xiàn)在支付了100 但是還有稅費 現(xiàn)在還沒收到發(fā)票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發(fā)票呢
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你好；你這個跨年了； 你是想在24.5月做調(diào)整 沖主營業(yè)務(wù)成本； 體現(xiàn)出借方的進(jìn)項稅科目四嗎
06/05 10:06
84784995 
06/05 10:08
是的呀 這種怎么避免呢 計提本來就是金額不準(zhǔn)確
meizi老師 
06/05 10:09
你好；確定你發(fā)生的業(yè)務(wù)；對方要開什么發(fā)票來做賬計提暫估； 不然就是不可避免的；??
84784995
06/05 10:19
那我現(xiàn)在怎么做賬呀 會計分錄
84784995
06/05 10:19
以及收到發(fā)票怎么做賬
meizi老師
06/05 10:25
你好； 現(xiàn)在紅沖成本? 借方做進(jìn)項稅； 比如借進(jìn)項稅貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 ； 借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 貸利潤分配-未分配利潤?
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