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老師，我想詢問一下，我去年的做錯賬，去年是借：主營業(yè)務成本100貸：應付賬款100今年調整為借：主營業(yè)務成本-100貸：應付賬款-100我還應該怎么做賬吖
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你好，這個是什么原因，紅蟲？
是不是還需要做一個正確的，正確的是什么的。
2023 06/16 10:57
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老師，您好，去年暫估了成本，借：主營業(yè)務成本100貸:應付賬款-暫估成本100 今年沖回這個成本，是做 借：應付賬款-暫估成本100 借：以前年度損益100 還是直接全部計入貸方：以前年度損益100 應付賬款-暫估成本-100呢
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去年計提的時候借主營業(yè)務成本 100 貸應付賬款100
都是含稅價 現(xiàn)在支付了100 但是還有稅費 現(xiàn)在還沒收到發(fā)票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發(fā)票呢
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去年計提的時候借主營業(yè)務成本 100 貸應付賬款100
都是含稅價 現(xiàn)在支付了100 但是還有稅費 現(xiàn)在還沒收到發(fā)票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發(fā)票呢
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去年暫估的成本，今年需要紅沖去年的成本吧借：主營業(yè)務成本 -100 ，貸：其他應付款 -100 然后做一條正確的，借：以前年度損益調整100 貸：其他應付款 100 借：利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調整100 這是正確的嗎？還是紅沖的時候直接借：以前年度損益調整 -100呢？
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暫估制造費用，應付賬款。產成品已售出。紅沖暫估制造費用和應付賬款后，紅沖的制造費用-100元，轉入主營業(yè)務成本-100對嗎？借：制造費用-100，貸:應付-100，借:主營業(yè)務成本-100，貸:制造費用-100。
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