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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年收到了2023年的發(fā)票，做了跨年調(diào)整，借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人。請(qǐng)問(wèn)，在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 是代替了哪個(gè)科目，就在23年報(bào)表里進(jìn)行調(diào)整，然后按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)年報(bào)和匯繳申報(bào)表
05/29 18:12
84785010 
05/29 18:18
我是一個(gè)是貸其他應(yīng)付款，一個(gè)是貸應(yīng)付賬款 然后是將2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表這兩個(gè)科目減少嗎？? 需要?jiǎng)永麧?rùn)表和科目余額表嗎？
廖君老師 
05/29 18:23
您好，那這個(gè)分錄不對(duì)呀，?貸其他應(yīng)付款，一個(gè)是貸應(yīng)付賬款 ，沒(méi)?有損益科目，上面怎么會(huì)有調(diào)整??
借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) ，沒(méi)有損益科目根本不用調(diào)整的
84785010
05/29 18:25
我是小規(guī)模納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
廖君老師
05/29 18:27
您好，利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)? 在哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都有，
我說(shuō)您的分錄不對(duì)了，沒(méi)有損益，根本不用這個(gè)科目
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