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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時(shí)沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤(rùn)20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)20 貸：銀行存款20

84785008| 提問時(shí)間：2023 02/01 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額20萬，然后調(diào)減。2023年匯算清繳不影響。
2023 02/01 10:12
84785008
2023 02/01 10:19
帳在2023年1月這么做沒問題吧
郭老師
2023 02/01 10:20
啊，沒有問題的，可以的。
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