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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我2023年支付2022年的租金，因?yàn)?022年忘記計(jì)提這個(gè) 費(fèi)用，2023年做這樣做賬借：以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)貸銀行存款20萬(wàn)，借：未分配利潤(rùn)—利潤(rùn)分配20萬(wàn)貸：以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 12/29 10:11
84785010 
2023 12/29 10:14
需要去更改2022年匯算清繳申報(bào)表嗎？
郭老師 
2023 12/29 10:15
你好，可以的，可以更正
84785010
2023 12/29 10:17
我怎么不理解呢？是更改2022年匯算清繳還是在2024年做2023年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減就行了？
郭老師
2023 12/29 10:18
更正2022年的。它屬于2022年的費(fèi)用呀。
84785010
2023 12/29 10:19
在匯算清繳那么多表里，更改哪個(gè)表呢？
郭老師
2023 12/29 10:22
105000納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)其他30欄填寫稅收金額。
84785010
2023 12/29 10:23
還有之前的會(huì)計(jì)做的，用到這個(gè)科目在匯算的時(shí)候，都忘記做調(diào)減了，沒(méi)關(guān)系吧？
郭老師
2023 12/29 10:24
你好，稅務(wù)局不查沒(méi)有關(guān)系的，你可以在下一年填寫。
84785010
2023 12/29 10:25
那我現(xiàn)在做的這筆2023支付2022的年租金，是2023年匯算的時(shí)候在做也是可以，對(duì)吧？
郭老師
2023 12/29 10:26
是的是的是的是的是的。
84785010
2023 12/29 10:32
感謝老師呀！
郭老師
2023 12/29 10:32
不用客氣，工作愉快。
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