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2023年多暫估了一筆20多萬的庫存商品，并在2023已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，沖減了利潤，2024匯算清繳時，2024年3月又做了兩筆調(diào)整分錄，借：應(yīng)付賬款-暫估20萬 貸：庫存商品20萬 借：庫存商品 20萬 貸：未分配利潤20萬，這20萬應(yīng)該屬于2023年的利潤，2023年所得稅匯算清繳表如何填寫，在哪調(diào)增20萬利潤？
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你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
03/08 16:21
84785026 
03/08 17:03
那2023財務(wù)報表年報的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也得改嗎？
郭老師 
03/08 17:07
不用的，不用修改的
84785026
03/08 17:13
為啥年報不需要改呢？年報也是2024年5月底匯算清繳吧？
郭老師
03/08 17:13
財務(wù)報表和第四季度的是一樣的
84785026
03/08 17:21
那為啥還弄個年報??？弄年報不就是為了匯算清繳不一樣的嗎？
郭老師
03/08 17:26
你不一致的在調(diào)整明細表里面調(diào)寫，不是讓你填寫財務(wù)報表的
84785026
03/08 17:33
2024年第一季度雖然調(diào)整了去年的未分配利潤，讓你補繳了2023年所得稅，未分配有變動，只要體現(xiàn)在2024年第一季度的報表里就行？不需要在2023年年度財務(wù)報表體現(xiàn)？
郭老師
03/08 17:35
對的，是的，是這么做的。
84785026
03/08 17:37
為什么有的老師的回答是，需要按照2023年匯算更改調(diào)整后的財務(wù)報表申報呢？
郭老師
03/08 17:40
你好，那你按照這個來做吧，到時候不一致的，稅務(wù)局會通知你的，你看一下他不會不會通知
郭老師
03/08 17:40
只有自己親身驗證過，才能知道對不對
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