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老師 我4月份的社保直接通過銀存支付 分錄為：借管理-公司部分 其他應(yīng)付-個人部分 貸銀存 ，我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提的話分錄要怎么做呢
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補(bǔ)提個人部分，借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款個人
05/29 11:27
84785005 
05/29 11:30
老師 是只用補(bǔ)計(jì)提個人部分就可以了嗎 不用做 正常的會計(jì)分錄嗎 我不知道要怎么做 我要是做正常分錄 應(yīng)付職工薪酬就有余額科目不平
東老師 
05/29 11:31
嗯，對，只需要按照我說的這么做就可以了。
84785005
05/29 11:37
借方 應(yīng)付職工薪酬-工資？不是應(yīng)付職工薪酬-社保嗎 就是這點(diǎn) 不明白呢 老師
東老師
05/29 11:37
借方應(yīng)付職工薪酬的意思就是說個人社保部分需要從工資里面扣除。
84785005
05/29 11:38
但是 再支付工資的時候 已經(jīng)做了扣除是這個科目了
東老師
05/29 11:38
支付工資，借應(yīng)付職工薪酬工資（扣除社保） 貸銀行存款
84785005
05/29 11:41
不是 老師 4月份支付工資的時候 有扣除個人社保的那個分錄了 我的意思是 哎做一個應(yīng)付職工薪酬-工資 會不會重復(fù)了 或者是造成應(yīng)付職工薪酬科目不平呢
東老師
05/29 11:46
不會不平的你計(jì)提一筆工資就成了
84785005
05/29 11:51
好的謝謝老師
東老師
05/29 11:51
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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