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老師 今年4月份社保沒計提，直接 借 管理-社保 其他應(yīng)付個人 貸銀存，沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬去核算，后面月份怎么補計提，是先把之前做的紅沖嗎 分錄要怎么寫呢
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
可以將之前的紅沖，然后再做一筆正確的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
05/29 14:02
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老師 4月會計做社保分錄都沒有計提，直接 借管理公司部分 其他應(yīng)付個人部分，貸銀存 ，沒從應(yīng)付職工薪酬-社?？颇窟^渡，我現(xiàn)在想補提的 要怎么做呢
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老師 我4月份的社保直接通過銀存支付 分錄為：借管理-公司部分 其他應(yīng)付-個人部分 貸銀存 ，我現(xiàn)在要補計提的話分錄要怎么做呢
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去年12月計提工資時候借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，計提公積金，借：應(yīng)付職工-工資 貸：其他應(yīng)付款-公積金，計提了公積金后面一直沒繳費，現(xiàn)在補繳了一個人的，補繳納的比計提的少，怎么做沖銷分錄
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老師 請問一下 工資有社保和個稅怎么做
計提：借 管理費
其他應(yīng)收款—社?！獋€人
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
應(yīng)付職工薪酬—社保
發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)付職工薪酬—社?！獋€人
貸：銀行
其他應(yīng)收款—社保
個稅
對嗎？
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老師，我想問一下就是社保個人部分是不是先計提在借：管理費用—工資 這個里面工資是不是含有個人承擔(dān)社保部分？然后貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
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