問(wèn)題已解決

因?yàn)楣静幌腩A(yù)交所得稅，一季度產(chǎn)生了利潤(rùn)， 做了一筆暫估費(fèi)用10萬(wàn)，不是實(shí)際產(chǎn)生的，借：管理費(fèi)用-暫估 10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-暫估 10萬(wàn)，后面可以直接沖銷(xiāo)嗎 借：管理費(fèi)用-暫估 -10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-暫估 -10萬(wàn) 還是要怎么處理呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 09:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)后面直接沖銷(xiāo)就可以。
05/28 09:31
84784985
05/28 09:32
這個(gè)是不跨年的處理是嗎 ，如果跨年的話要怎么處理呢
東老師
05/28 09:33
跨年的話就把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整了。
84784985
05/28 09:36
是這樣做分錄嗎 借：以前年度調(diào)整損益 -10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款-暫估 -10萬(wàn) 那那個(gè)管理費(fèi)用-暫估有余額不用管嗎
東老師
05/28 09:37
對(duì)，這個(gè)就不用再處理了。
84784985
05/28 09:38
好的 謝謝老師
東老師
05/28 09:38
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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