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問題已解決
因為公司不想預(yù)交所得稅，一季度產(chǎn)生了利潤， 做了一筆暫估費(fèi)用10萬，不是實際產(chǎn)生的，借：管理費(fèi)用-暫估 10萬，貸：其他應(yīng)付款-暫估 10萬，后面可以直接沖銷嗎 借：管理費(fèi)用-暫估 -10萬，貸：其他應(yīng)付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢
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你好，這個后面直接沖銷就可以。
05/28 09:31
84784985 
05/28 09:32
這個是不跨年的處理是嗎 ，如果跨年的話要怎么處理呢
東老師 
05/28 09:33
跨年的話就把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整了。
84784985
05/28 09:36
是這樣做分錄嗎 借：以前年度調(diào)整損益 -10萬，貸：其他應(yīng)付款-暫估 -10萬 那那個管理費(fèi)用-暫估有余額不用管嗎
東老師
05/28 09:37
對，這個就不用再處理了。
84784985
05/28 09:38
好的 謝謝老師
東老師
05/28 09:38
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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