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老師,你好.因出口單證不齊全,要求進項轉出2萬元,分錄是入借:主營業(yè)務成本_不得抵扣稅額,貸:應交稅費_進項稅額轉出?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，分錄沒有問題。
05/27 10:02
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老師，一般納稅人，進項稅額400，銷項稅額600，上月留底1000，月末做結轉，借記應交稅費_應交增值稅_銷項稅額，600貸記應交稅費_應交增值稅_進項稅額400， 貸記應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅200對吧
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老師一般納稅人月末是增值稅處理，應交稅費_應交增值稅_銷項稅額和進項稅額需要把余額清零嗎，就是需要從借貸相反方向轉出
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這里為什么放待認證進項稅額，不直接進項轉出呢，三個分錄不可合并成如下嗎？
借:成本費用，貸:銀行存款，應交稅費_應交增值稅（進項轉出）
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用于職工福利的發(fā)票，借:管理費用 10
應交稅費_應交增值稅(進項)1
貸:現金11
進項轉出 借:管理費用1 貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額轉出)
在沒有收入的情況下，這兩個三級科目都有余額，怎么轉銷掉？
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老師，購進的材料用于建造不動產，其進項稅額可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣嗎，所以這里不是要做個進項稅額轉出的分錄嗎，即借：應交稅費-待抵扣進項稅額3.2 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）3.2，所以本期可以抵扣的進項稅額不是要減去3.2嗎
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