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老師好！員工出差發(fā)生退票退款手續(xù)費，做賬需要附什么憑證？

84785020| 提問時間：05/26 10:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
附上退票（費）報銷憑證
05/26 10:50
84785020
05/26 10:52
微信詳情的截圖可以嗎
文文老師
05/26 10:54
微 信詳情的截圖可以
84785020
05/26 11:11
員工出差時的餐費 計入差旅費是對的吧？
文文老師
05/26 11:17
員工出差時的餐費 計入差旅費
84785020
05/26 11:18
好的，謝謝老師
文文老師
05/26 11:22
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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