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老師，小規(guī)模納稅人每月銷售銷項稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，那如果到季末沒達到30萬，免征你增值，那個時候分錄怎么做？
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如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2024 05/22 16:20
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小規(guī)模納稅人每月做賬有把增值稅做進去，季末，銷售額沒達到30萬，不需要交增值稅，那應(yīng)交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出來？
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小規(guī)模納稅人，每個季度銷售不超30萬，分錄也要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅嗎？突然想起來有一筆銷售沒有做這個分錄……
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小規(guī)模納稅人的增值稅計入成本嗎，有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅這個科目嗎
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小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）里？做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）。最后如果是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）借方有余額表示有退稅的？然后后面收到稅費時做分錄借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）？
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老師，一般納稅人當(dāng)月進項大于銷項，還需要做這一步分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
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