問(wèn)題已解決

老師，對(duì)于去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增，應(yīng)該如何做賬

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好調(diào)增的具體的什么業(yè)務(wù)？
05/21 10:15
84784993
05/21 10:27
企業(yè)招待費(fèi)
郭老師
05/21 10:27
你好，如果實(shí)際有業(yè)務(wù)超過(guò)了扣除比例的，不用做賬務(wù)處理。
84784993
05/21 10:28
那年度的企業(yè)所得稅不用做賬務(wù)處理，是嗎
郭老師
05/21 10:29
你需要補(bǔ)交稅款嗎？
郭老師
05/21 10:29
補(bǔ)退稅的需要做的
84784993
05/21 10:30
我們是分公司，總公司分配，說(shuō)應(yīng)補(bǔ)提企業(yè)所得稅
郭老師
05/21 10:30
好，那你看一下需要分配多少借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅支付了之后，借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
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